2015年市供销总社部门预算

重庆市供销合作总社      2015年03月18日 08时16分    财会处

    一、部门机构设置、单位性质、职能

    (一)重庆市供销合作总社机关

    本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划;对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导推进全市农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与农业产业化经营工作;监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展;承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任,负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

    根据渝编办【2012】244号文件暨“重庆市编委办公室关于市供销总社部分内设机构调整的复函”,我单位设12个内设机构,分别是办公室、经济发展处、合作指导处、烟花爆竹专营管理办公室(信访应急办公室)、科技信息处、企业管理处、财会处、监事会办公室、审计处、组织人事处(离退休人员工作处)、监察处、机关党委。

    (二)重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

    学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校,先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、雨露计划培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、国家级重点中职学校、国家中职示范校项目建设单位。学校设有办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等14个科室系部,开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等23个专业。

    二、预算数据说明   

    (一)收入情况

    2015年预算收入15819.64万元,同比增加收入9989.08万元,主要是2015年预算编制方法发生变化,将供销系统专项资金项目拨款收入纳入年初预算。其中财政拨款收入12804.64万元,同比增加9769.08万元;事业收入3015万元,主要为经贸中专校学费、住宿费、经营性服务、技能培训等收入,同比增加312.18万元。

    (二)支出情况

    2015年预算支出15819.64万元,同比增加支出9989.08万元,其中,基本支出3262.34万元,同比增加514.48万元,增长的主要原因是学校办学规模增加249人致预算增加37.35万元,中职生均公用经费标准上调致预算增加488.17万元;项目支出9542.30万元,同比增加9254.6万元,主要是2015年预算编制方法发生变化,将供销系统专项资金项目支出纳入预算,主要包括农产品流通体系项目建设2000万元、农民合作组织各类贷款贴息1000万元、基层供销合作组织参与农业社会化服务体系建设资金2400万元、担保和金融体系资本金注入2000万元、农业综合开发供销社项目市级资金510万元等。

    三、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费共计203.7万元,同比下降3.33%。其中,(1)因公出国(境)费用16万元,与2013年持平。主要用于本单位工作人员赴国外引进先进技术、搭建交流平台、促进农业产业化发展和农产品流通体系建设;(2)公务接待费61.4万元,同比增长8.09%。接待费主要用于各级供销社和相关部门到本单位指导工作以及学校日常及招生等各类公务接待费;(3)公务用车费126.3万元,同比下降8.42%,主要用于供销社机关和学校公务用车及招生宣传业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        联系人:毕   健       13896402974

                 周运国       13368159168

         重庆市供销社2015年收支预算总表
                
     预算数    预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 12,804.64 一、教育支出 5,247.21
二、事业收入 3,015.00   职业教育 5,247.21
三、事业单位经营收入       中专教育 5,247.21
四、其他收入   二、社会保障和就业支出 737.13
      行政事业单位离退休 737.13
        归口管理的行政单位离退休 693.55
        事业单位离退休 43.58
    三、医疗卫生与计划生育支出 111.74
      医疗保障 111.74
        行政单位医疗 60.34
        事业单位医疗 51.40
    四、农林水支出 8,502.00
      农业 7,700.00
        农业组织化与产业化经营 300.00
        其他农业支出 7,400.00
      农业综合开发 510.00
        产业化经营 510.00
      其他农林水支出 292.00
        其他农林水支出 292.00
    五、商业服务业等支出 1,078.74
      商业流通事务 1,078.74
        行政运行 831.44
        一般行政管理事务 247.30
    六、住房保障支出 142.82
      住房改革支出 142.82
        住房公积金 142.82
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 15,819.64 本年支出合计 15,819.64
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
       
收入总计 15,819.64 支出总计 15,819.64

     重庆市供销社2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
科目编码     功能科目名称 2015年预算数    
合计 基本支出 项目支出
      合计 12,804.64 3,262.34 9,542.30
205     教育支出 2,343.19 1,550.19 793.00
  205 03     职业教育 2,343.19 1,550.19 793.00
        02     中专教育 2,343.19 1,550.19 793.00
208     社会保障和就业支出 721.64 721.64  
  208 05     行政事业单位离退休 721.64 721.64  
        01     归口管理的行政单位离退休 693.55 693.55  
        02     事业单位离退休 28.09 28.09  
210     医疗卫生与计划生育支出 71.89 71.89  
  210 05     医疗保障 71.89 71.89  
        01     行政单位医疗 60.34 60.34  
        02     事业单位医疗 11.55 11.55  
213     农林水支出 8,502.00   8,502.00
  213 01     农业 7,700.00   7,700.00
        24     农业组织化与产业化经营 300.00   300.00
        99     其他农业支出 7,400.00   7,400.00
  213 06     农业综合开发 510.00   510.00
        03     产业化经营 510.00   510.00
  213 99     其他农林水支出 292.00   292.00
        99     其他农林水支出 292.00   292.00
216     商业服务业等支出 1,078.74 831.44 247.30
  216 02     商业流通事务 1,078.74 831.44 247.30
        01     行政运行 831.44 831.44  
        02     一般行政管理事务 247.30   247.30
221     住房保障支出 87.18 87.18  
  221 02     住房改革支出 87.18 87.18  
        01     住房公积金 87.18 87.18  

重庆市供销社2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
科目编码   经济科目名称 预算数
    合计 3,262.34
301   工资福利支出 807.98
  01 基本工资 288.93
  02 津贴补贴 385.21
  03 奖金 50.69
  04 社保保障缴费 83.15
  05 伙食费  
  06 伙食补助费  
  07 绩效工资  
  99 其他工资福利支出  
302   商品和服务支出 1,652.71
  01 办公费 37.08
  02 印刷费 27.33
  03 咨询费 25.15
  04 手续费 15.89
  05 水费 59.12
  06 电费 83.42
  07 邮电费 53.78
  08 取暖费  
  09 物业管理费 92.41
  11 差旅费 129.75
  12 因公出国(境)费用 16.00
  13 维修(护)费 99.49
  14 租赁费 34.44
  15 会议费 28.80
  16 培训费 20.54
  17 公务接待费 55.90
  18 专用材料费 348.07
  19 装备购置费 33.50
  20 工程建设费  
  21 作战费  
  22 军用油料费  
  23 军队其他运行维护费  
  24 被装购置费  
  25 专用燃料费  
  26 劳务费 170.78
  27 委托业务费  
  28 工会经费 8.32
  29 福利费 74.72
  31 公务用车运行维护费 76.30
  39 其他交通费用 10.80
  40 税金及附加费用  
  99 其他商品和服务支出 151.12
303   对个人和家庭的补助 801.65
  01 离休费 59.35
  02 退休费 655.12
  03 退职(役)费  
  04 抚恤金  
  05 生活补助  
  06 救济费  
  07 医疗费  
  08 助学金  
  09 奖励金  
  10 生产补贴  
  11 住房公积金 87.18
  12 提租补贴  
  13 购房补贴  
  99 其他对个人和家庭的补助支出  

重庆市供销社2015年“三公”经费预算情况表
      预 算 数
  203.70
1、因公出国(境)费用 16.00
2、公务接待费 61.40
3、公务用车购置及运行维护费 126.30
其中:(1)公务用车运行维护费 126.30
      (2)公务用车购置  

    注:表中金额为万元。


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