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市供销社2014年部门决算情况说明

重庆市供销合作总社      2015年09月02日 09时37分    财务会计处

    一、单位基本情况

    (一)重庆市供销合作总社机关

    本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划;对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导推进全市农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与农业产业化经营工作;监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展;承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任,负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

    根据渝编办【2012】244号文件暨“重庆市编委办公室关于市供销总社部分内设机构调整的复函”,我单位设12个内设机构,分别是办公室、经济发展处、合作指导处、烟花爆竹专营管理办公室(信访应急办公室)、科技信息处、企业管理处、财会处、监事会办公室、审计处、组织人事处(离退休人员工作处)、监察处、机关党委。

    (二)重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

    学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校,先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、雨露计划培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、国家级重点中职学校、国家中职示范校项目建设单位。学校设有办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等14个科室系部,开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等23个专业。

    二、部门决算情况说明

    (一)2014年收入支出决算总体情况说明

    2014年,收入决算数为23531.05万元(其中:财政公共预算拨款收入17253.36万元,政府性基金收入3321.07万元,事业收入2480.59万元,其它收入476.03万元,主要为经贸中专校学费、住宿费、经营性服务、技能培训、就业补助、利息等收入)。支出决算总数为23531.05万元(其中:财政公共预算拨款支出17253.36万元,政府性基金支出3321.07万元,中专校其它资金支出2771.53万元,结余分配185.09万元)。

    (二)2014年支出决算情况说明

    2014年度公共预算财政拨款支出决算数为17253.36万元,其中,基本支出3419.13万元,项目支出13834.23万元(其中:教育支出3105.05万元,农林水支出9135万元,商业服务业等支出594.18万元,粮油物资储备支出1000万元)。基本支出同比增加791.27万元,主要是中专校教育专项支出增加246.36万元,离退休经费支出增加329.39万元,抚恤金支出增加67.15万元,医保支出增加41.52万元,行政运行支出增加151.85万元,住房公积金支出增加22.16万元;项目支出同比增加2459.44万元,主要是中专校职业教育投入增加。

    2014年政府性基金支出决算数为3321.07万元,系国有土地使用权出让安排支出。

    三、“三公”经费预算说明

    2014年“三公”经费支出预算210.71万元,决算支出156.45万元,实际支出节约比为25.8%。其中,(1)因公出国(境)费用预算16万元,实际没有发生支出。(2)公务接待费预算56.8万元,实际支出59.15万元,基本持平。接待费主要用于各级供销社和相关部门到本单位指导工作以及学校日常及招生等各类公务接待费;(3)公务车购置及运行维护费预算137.91万元,车辆保有量14辆,实际支出97.3万元,节约支出40.61万元,主要是预算安排购车支出33万元,实际没有购车。公务车运行费主要用于供销社机关和学校公务用车及招生宣传业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

重庆市供销合作总社2014年收支决算总表
单位:万元
       
    决算数 项目(按“项”级功能分类) 决算数
一、公共财政拨款收入 17253.36 一、教育支出 7014.03
二、上级补助收入         职业教育 6294.25
三、事业收入 2480.59         其它教育支出 719.78
四、经营收入   二、医疗卫生与计划生育支出 149.77
五、附属单位上缴收入         行政单位医疗 65.16
六、其他收入 476.03         事业单位医疗 84.61
    三、社会保障和就业 959.86
          行政事业单位离退休 892.72
    行政单位离退休 859.74
    事业单位离退休 32.97
         抚恤 67.15
    六、农林水支出 9135.00
         农业 8895.00
           农业组织化与产业化经营 2895.00
           农产品加工与促销 3000.00
           其他农业支出 3000.00
         其他农林水支出 240.00
    七、商业服务业等支出 1594.56
          商业流通事务 1594.56
            行政运行 968.30
            一般行政管理事务 316.83
            机关服务 32.08
            其他商业流通事务支出 277.35
    八、粮油物资储备支出 1000.00
          重要商品储备 1000.00
            化肥储备 1000.00
    九、住房保障支出 171.67
          住房公积金 171.67
本年收入合计 20209.98 本年支出合计 20,024.89
用事业基金弥补收支差额   结余分配 185.09
年初结转和结余   年末结转和结余  
合计 20209.98 合计 20209.98

重庆市供销合作总社2014年公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 项目(按“项”级功能分类) 决算数
合 计 基本支出 项目支出
  17253.36 3419.13 13834.23
205     教育支出 4390.15 1285.10 3105.05
  03   职业教育 3670.37 1089.00 2581.37
    02 中专教育 3383.27 1089.00 2294.27
    99 其他职业教育支出 287.10   287.10
  99   其他教育支出 719.78 196.10 523.68
208     社会保障和就业 959.86 959.86  
  05   行政事业单位离退休 892.71 892.71  
    01   归口管理的行政单位离退休 859.74 859.74  
    02 事业单位离退休 32.97 32.97  
  08   抚恤 67.15 67.15  
    01 死亡抚恤 65.51 65.51  
    02 伤残抚恤 1.64 1.64  
210     医疗卫生 73.49 73.49  
  05   医疗保障 73.49 73.49  
    01 行政单位医疗 65.16 65.16  
    02 事业单位医疗 8.33 8.33  
213     农林水支出 9135.00   9135.00
  01   农业 8895.00   8895.00
    24 农业组织化与产业化经营 2895.00   2895.00
    25 农产品加工与促销 3000.00   3000.00
    99 其他农业支出 3000.00   3000.00
  99   其他农林水支出 240.00   240.00
216     商业服务业等支出 1594.56 1000.38 594.18
  02   商业流通服务 1594.56 1000.38 594.18
    01 行政运行 968.30 968.30  
    02 一般行政管理事务 316.83   316.83
    03 机关服务 32.08 32.08  
    99 其他商业流通事务支出 277.35   277.35
221     住房保障支出 100.30 100.30  
  02   住房改革支出 100.30 100.30  
    01 住房公积金 100.30 100.30  
222     粮油物资储备支出 1000.00   1000.00
  05   重要商品储备 1000.00   1000.00
    04 化肥储备 1000.00   1000.00

重庆市供销合作总社2014年政府性基金收支决算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
      合计 3,321.07 3,321.07   3,321.07
212     城乡社区支出 3,321.07 3,321.07   3,321.07
  08   国有土地使用权出让收入安排的支出 3,321.07 3,321.07   3,321.07
    99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,321.07 3,321.07   3,321.07

重庆市供销合作总社2014年“三公”经费决算情况表
单位:万元
    决 算 数
  156.45
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费 59.15
3、公务用车购置及运行维护费 97.30
其中:(1)公务用车运行维护费 97.30
      (2)公务用车购置  


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