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2016年重庆市供销合作总社部门预算编制说明

重庆市供销合作总社      2016年03月03日 14时11分    财务会计处

    一、部门机构设置、单位性质、职能

    (一)重庆市供销合作总社机关

    本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划;对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导推进全市农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与农业产业化经营工作;监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展;承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任,负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

    根据渝编办【2012】244号文件暨“重庆市编委办公室关于市供销总社部分内设机构调整的复函”,我单位设12个内设机构,分别是办公室、经济发展处、合作指导处、烟花爆竹专营管理办公室(信访应急办公室)、科技信息处、企业管理处、财会处、监事会办公室、审计处、组织人事处(离退休人员工作处)、监察处、机关党委。

    (二)重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

    学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校,先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、雨露计划培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、国家级重点中职学校、国家中职示范校项目建设单位。学校设有办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等14个科室系部,开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等23个专业。

    二、预算数据说明   

    (一)收入情况

    2016年预算收入23654.6万元,同比增加7834.96万元,增幅49.53%。其中:上年结转收入670万元;财政拨款收入20196.6万元;事业收入2508万元(主要为经贸中专校学费、住宿费);其他收入280万元(系中专校联合办学、就业补助、经营性服务、技能培训及利息等收入)。

    (二)支出情况

    2015年预算支出23654.6万元(其中:财政拨款支出20366.6万元,中专校非财政拨款支出3288万元),同比增加支出7834.96万元,增幅49.53%。增幅较大的原因是2016年预算编制方法发生变化,将供销系统企事业专项资金项目支出纳入年初预算安排。

    1、基本支出6508.8万元(其中:财政拨款基本支出3720.8万元、中专校非财政拨款基本支出2788万元),同比增加586.46万元,增长9.9%。增长的主要原因是学财政供人员人数增减变化和公业务费预算标准提高所致。

    2、项目支出17595.8万元(其中:财政拨款项目支出16475.8万元,中专校非财政拨款项目支出1120万元),同比增加7698.5万元,增长77.78%。主要是担保和融资资本金增加了4000万元、基层供销社和专业合作社增加了1000万元、农业综合开发市级配套增加了470万元、农民合作社服务中心建设增加了950万元。

    三、“三公”经费预算说明

    2016年本单位“三公”经费共计116.4万元,较去年下降87.3万元,同比下降42.86%,主要原因是2016年供销总社机关实施车改后公务用车运行维护费大幅下降。

    1、因公出国(境)费用16万元,与2015年持平。主要用于市总社机关人员赴澳洲、美国、加拿大等地引进先进技术,搭建交流平台,促进农业产业化发展和农产品流通体系的建设。

    2、公务接待费48.8万元,较2015年下降12.6万元,同比下降20.52%。接待费主要用于各级供销社和相关部门到本单位指导工作以及学校日常及招生等各类公务接待。

    3、公务用车运行费51.6万元,同比下降74.7万元,降幅59.14%。要用于供销社机关车改后保有车辆和学校公务用车及招生宣传业务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

               

 

                                               2014年1月11日

 

                        联系人: 黄红  电话    13996614156

                               周运国  电话    13368159168


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