改版试运行,如有不便,请谅解

2016年部门预算批复表

重庆市供销合作总社      2016年03月09日 07时47分    财务会计处

表1
重庆市供销社财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 20196.60 一、本年支出 20366.60 20366.60    
一般公共预算拨款 20196.60 教育支出 2719.80 2719.80    
政府性基金预算拨款   社会保障和就业支出 840.21 840.21    
国有资本经营预算拨款   医疗卫生与计划生育支出 105.26 105.26    
二、上年结转 170.00 农林水支出 15100.00 15100.00    
一般公共预算拨款 170.00 商业服务业等支出 1483.91 1483.91    
政府性基金预算拨款   住房保障支出 117.42 117.42    
国有资本经营预算拨款            
             
             
             
             
    二、结转下年        
             
收入总数 20366.60 支出总数 20366.60 20366.60    

表2
重庆市供销社一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 20196.60 3720.80 16475.80
205 教育支出 2549.80 1649.80 900.00
20503   职业教育 2549.80 1649.80 900.00
2050302     中专教育 2549.80 1649.80 900.00
208 社会保障和就业支出 840.21 840.21  
20805   行政事业单位离退休 838.29 838.29  
2080501     归口管理的行政单位离退休 806.06 806.06  
2080502     事业单位离退休 32.23 32.23  
20899   其他社会保障和就业支出 1.92 1.92  
2089901     其他社会保障和就业支出 1.92 1.92  
210 医疗卫生与计划生育支出 105.26 105.26  
21005   医疗保障 105.26 105.26  
2100501     行政单位医疗 78.67 78.67  
2100502     事业单位医疗 26.59 26.59  
213 农林水支出 15100.00   15100.00
21301   农业 13350.00   13350.00
2130124     农业组织化与产业化经营 1650.00   1650.00
2130199     其他农业支出 11700.00   11700.00
21306   农业综合开发 980.00   980.00
2130603     产业化经营 980.00   980.00
21399   其他农林水支出 770.00   770.00
2139999     其他农林水支出 770.00   770.00
216 商业服务业等支出 1483.91 1008.11 475.80
21602   商业流通事务 1483.91 1008.11 475.80
2160201     行政运行 1008.11 1008.11  
2160202     一般行政管理事务 475.80   475.80
221 住房保障支出 117.42 117.42  
22102   住房改革支出 117.42 117.42  
2210201     住房公积金 117.42 117.42  

 

表3
重庆市供销社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   3720.80 2032.66 1688.14
301 工资福利支出 1082.20 1082.20  
  30101   基本工资 573.39 573.39  
  30102   津贴补贴 333.36 333.36  
  30103   奖金 57.65 57.65  
  30104   社会保障缴费 117.80 117.80  
  30106   伙食补助费      
  30107   绩效工资      
  30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 1688.14   1688.14
  30201   办公费 37.28   37.28
  30202   印刷费 27.33   27.33
  30203   咨询费 25.15   25.15
  30204   手续费 15.89   15.89
  30205   水费 59.12   59.12
  30206   电费 83.42   83.42
  30207   邮电费 53.78   53.78
  30208   取暖费      
  30209   物业管理费 92.41   92.41
  30211   差旅费 140.75   140.75
  30212   因公出国(境)费用 16.00   16.00
  30213   维修(护)费 99.49   99.49
  30214   租赁费 34.44   34.44
  30215   会议费 29.80   29.80
  30216   培训费 24.60   24.60
  30217   公务接待费 48.80   48.80
  30218   专用材料费 128.07   128.07
  30219   装备购置费      
  30220   工程建设费      
  30224   被装购置费      
  30225   专用燃料费      
  30226   劳务费 390.78   390.78
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 14.01   14.01
  30229   福利费 83.25   83.25
  30231   公务用车运行维护费 51.60   51.60
  30239   其他交通费用 96.80   96.80
  30240   税金及附加费用      
  30299   其他商品和服务支出 135.37   135.37
303 对个人和家庭的补助 950.46 950.46  
  30301   离休费 84.63 84.63  
  30302   退休费 746.49 746.49  
  30303   退职(役)费      
  30304   抚恤金      
  30305   生活补助 1.92 1.92  
  30306   救济费      
  30307   医疗费      
  30308   助学金      
  30311   住房公积金 117.42 117.42  
  30312   提租补贴      
  30313   购房补贴      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出      

表4
重庆市供销社一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
116.40 16.00 51.60   51.60 48.80

重庆市供销社政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         

表6
重庆市供销社部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 20196.60 教育支出 5878.62
政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 855.70
国有资本经营预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 180.11
事业收入 2508.00 农林水支出 15100.00
事业单位经营收入   商业服务业等支出 1483.91
其他收入 280.00 住房保障支出 156.26
       
       
       
       
       
本年收入合计 22984.60 本年支出合计 23654.60
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 670.00    
收入总计 23654.60 支出总计 23654.60

表7
重庆市供销社部门收入总表
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 23654.60 670.00 20196.60     2508.00 411.00   280.00  
205 教育支出 5878.62 670.00 2549.80     2378.82 411.00   280.00  
20503   职业教育 5878.62 670.00 2549.80     2378.82 411.00   280.00  
2050302     中专教育 5878.62 670.00 2549.80     2378.82 411.00   280.00  
208 社会保障和就业支出 855.70   840.21     15.49        
20805   行政事业单位离退休 853.78   838.29     15.49        
2080501     归口管理的行政单位离退休 806.06   806.06              
2080502     事业单位离退休 47.72   32.23     15.49        
20899   其他社会保障和就业支出 1.92   1.92              
2089901     其他社会保障和就业支出 1.92   1.92              
210 医疗卫生与计划生育支出 180.11   105.26     74.85        
21005   医疗保障 180.11   105.26     74.85        
2100501     行政单位医疗 78.67   78.67              
2100502     事业单位医疗 101.44   26.59     74.85        
213 农林水支出 15100.00   15100.00              
21301   农业 13350.00   13350.00              
2130124     农业组织化与产业化经营 1650.00   1650.00              
2130199     其他农业支出 11700.00   11700.00              
21306   农业综合开发 980.00   980.00              
2130603     产业化经营 980.00   980.00              
21399   其他农林水支出 770.00   770.00              
2139999     其他农林水支出 770.00   770.00              
216 商业服务业等支出 1483.91   1483.91              
21602   商业流通事务 1483.91   1483.91              
2160201     行政运行 1008.11   1008.11              
2160202     一般行政管理事务 475.80   475.80              
221 住房保障支出 156.26   117.42     38.84        
22102   住房改革支出 156.26   117.42     38.84        
2210201     住房公积金 156.26   117.42     38.84        

表8
重庆市供销社部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 23654.60 6058.80 17595.80      
205 教育支出 5878.62 3858.62 2020.00      
20503   职业教育 5878.62 3858.62 2020.00      
2050302     中专教育 5878.62 3858.62 2020.00      
208 社会保障和就业支出 855.70 855.70        
20805   行政事业单位离退休 853.78 853.78        
2080501     归口管理的行政单位离退休 806.06 806.06        
2080502     事业单位离退休 47.72 47.72        
20899   其他社会保障和就业支出 1.92 1.92        
2089901     其他社会保障和就业支出 1.92 1.92        
210 医疗卫生与计划生育支出 180.11 180.11        
21005   医疗保障 180.11 180.11        
2100501     行政单位医疗 78.67 78.67        
2100502     事业单位医疗 101.44 101.44        
213 农林水支出 15100.00   15100.00      
21301   农业 13350.00   13350.00      
2130124     农业组织化与产业化经营 1650.00   1650.00      
2130199     其他农业支出 11700.00   11700.00      
21306   农业综合开发 980.00   980.00      
2130603     产业化经营 980.00   980.00      
21399   其他农林水支出 770.00   770.00      
2139999     其他农林水支出 770.00   770.00      
216 商业服务业等支出 1483.91 1008.11 475.80      
21602   商业流通事务 1483.91 1008.11 475.80      
2160201     行政运行 1008.11 1008.11        
2160202     一般行政管理事务 475.80   475.80      
221 住房保障支出 156.26 156.26        
22102   住房改革支出 156.26 156.26        
2210201     住房公积金 156.26 156.26        


Copyright © 2015 www.cqcoop.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市供销合作总社版权所有
渝ICP备17000940号 渝公网安备 50010502000498号
地址:江北区建北四支路6号信一金典4楼 邮编:400020 电话:023-67727191